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增值税发票管理系统2.0版上线后,综合服务平台发票勾选你问我答

发布时间:2019-11-22 17:10:51     作者:资质代办小编

     你问我答

  增值税发票管理系统2.0版上线后,12366热线都被打“爆”啦!

  具体操作您可以阅读 抵扣勾选,一篇搞定

  现小编收集了大家对于新系统的各类问题。其中,发票勾选类问题最为突出,接下来就热点问题为大家一一解答!

  第一问

  综合服务平台显示我的档案不全,说我没有勾选资格,需要怎么解决?

  答:如果您的出口退税资格、增值税一般纳税人资格、成品油企业等未同步,请携带税控设备,至办税大厅加载档案。第二问

  我没有盘,那发票要怎么勾选签名确认?

  答:请您与主管税务机关联系处理。第三问

  我在勾选的时候,找不到以前月份的进项发票,这个该怎么处理?

  答:您在勾选的时候需要根据企业的实际情况来选择开票区间。第四问

  10月份统计的发票11月份还要签名确认么?我只能看到发票,没有办法签名确认。

  答:请您在撤销统计后按照操作流程进行签名确认。第五问

  我们企业通过平台已经勾选了,结果发票丢失、损坏或者对方开错作废了,该怎么处理?如果通过平台勾选后,做了确认也做过申报抵扣了,又该怎么处理?

  答:在发票进行确认签名之前,已勾选的发票都可以在“发票勾选”模块进行撤销勾选;若已确认(或扫描认证的发票)后又变为异常发票,可在申报抵扣后进行相应的税务处理。第六问

  我在电子申报的过程中,系统说我进项税额比对不通过,这怎么办?

  答:您在网上勾选过程中,请按照勾选—统计—签名的流程进行全部操作。第七问

  我已申报清卡但没有缴税,那么我撤销申报会影响再次勾选申报吗?

  答:请放心,不会影响再次申报。

  小编还为大家整理了相关注意事项,如有需要,请自行领取哦!

  发票抵扣勾选1.异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,管理状态为非正常)不能进行勾选操作;2.每个税款所属期可以进行多次勾选与撤销勾选操作;3.“抵扣勾选统计”功能支持对当前税款所属期勾选数据的统计,并支持对历史属期统计数据的查询及认证明细数据的导出。

  发票退税勾选1.外贸企业、外综服企业可以进行发票退税勾选,勾选确认的发票归属于当前自然月;勾选成功后,还需要在“退税确认勾选”功能对已勾选为退税用途的发票进行确认,确认成功后方可完成退税发票的认证;2.对于已勾选未确认的发票,支持撤销勾选操作,已确认的发票不支持撤销勾选操作;3.异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,管理状态为非正常)不能进行勾选操作。

  发票代办退税勾选1.代办退税勾选功能目前只适用于有“代办退税专用”标识的增值税专用发票;2.除发票状态、管理状态为正常外,其他异常发票均不可作为代办退税凭证进行勾选。


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